Validare factură cu nota de recepție

Nota de intrare-recepție este emisă de către cumpărător în urma primirii și recepționării mărfurilor și se completează automat în baza avizului de însoțire a mărfurilor primit în format electronic, corelând cantitățile primite cu cele înscrise în avizul de expediție.

Modulul de validare al aplicației eInvoicing corelează informațiile din NIR-ul emis de cumpărător cu cele din factura emisă de furnizor. În cazul în care diferențele depistate automat nu se încadrează în marja de eroare acceptată (diferențe de preț cauzate de numărul de zecimale) sau cantități diferite între cele recepționate și cele facturate, furnizorul este notificat automat, acesta primind și o listă cu diferențele identificate de softul eInvoicing, pentru a întreprinde acțiunile de corecție ce se impun.

În plus, sistemul identifica NIR-urile din aplicația de eInvoicing pentru care nu s-au emis încă facturile aferente în timpul prestabilit și notifică furnizorul și cumpărătorul cu statusul validării, de exemplu NIR fără factură.

Detalii eInvoicing – aici >>